請問，采購代墊支付了一部分貨款，比如是1000，然后我們又報銷給了她，這個分錄怎么做才順？

糊涂 追問

2022-09-12 15:21

老師，前期是采購代墊支付1000，是定金的，產品還沒有回來的。

糊涂 追問

2022-09-12 15:22

是不是借方：應付賬款    貸：其他應付      然后報銷了，借：其他應付，貸：銀行存款

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 15:22

同不你好，這樣的話，可以做借：其他應收款-定金，1000元，貸：其他應付款，1000元，再支付，借：其他應付款，1000元，貸：銀行存款，1000元。

糊涂 追問

2022-09-12 15:32

那其他應收怎么平賬？？？

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 15:35

同學你好，等采購來產品，開具發票付款時，就可以抵減平賬了。

糊涂 追問

2022-09-12 15:51

就是就是材料回來了，系統會有一個暫估的自動分錄，所以我才覺得很繞.    借：材料，   貸，應付-暫估 ，發票來了，借，應付-暫估，待認證  進項     貸：應付賬款，付款了，借：應付，貸，銀行存款，所以，這里的其他應收都平不了了

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 15:52

同學你好，付款時，借：應付賬款，貸：銀行存款，其他應收款。就平了。

糊涂 追問

2022-09-12 15:58

謝謝老師，明白了

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 15:59

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。