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家權老師

職稱： 稅務師

2022-09-09 16:37

無論你在哪個月發現的，都應該計入以前年度損益調整。
在匯算前發現的，直接把上年的利潤表調整為正確的金額后，做匯算清繳。
在匯算后發現的，如果要想稅前扣除，也得重新更正上年的匯算清繳

萱寶貝兒 追問

2022-09-09 17:04

謝謝老師，在匯算前發現的，也沒有去更正報表，那我在匯算時是不是應該調減呢？

家權老師 解答

2022-09-09 17:05

要同時更正財報和申報表

萱寶貝兒 追問

2022-09-09 17:27

一定要更正財報跟申報表嗎？如果不更正呢？

家權老師 解答

2022-09-09 17:29

那申報表的數據和財報的利潤不一致呀

萱寶貝兒 追問

2022-09-09 17:50

好的，謝謝

家權老師 解答

2022-09-09 20:29

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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無論你在哪個月發現的，都應該計入以前年度損益調整。 在匯算前發現的，直接把上年的利潤表調整為正確的金額后，做匯算清繳。 在匯算后發現的，如果要想稅前扣除，也得重新更正上年的匯算清繳
2022-09-09 16:37:14
您好 補計提沒有通過以前年度損益調整科目，直接用管理費用，匯算清繳的時候不可以算上12月的工資因為您計入當期了
2022-04-28 10:21:45
你好，學員，會影響21年4月到22年3月的利潤，因為沖銷用的損益科目的
2023-08-20 18:02:11
你好同學 不需要 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款
2023-10-19 16:17:56
借應付賬款貸以前年度損益調整。
2022-03-15 14:25:41
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