員工報銷的沒有發票放外賬用公戶打款了怎么做分錄

樂多～ 追問

2022-09-08 09:36

一定要經過其他應付款這個分錄嗎

郭老師 解答

2022-09-08 09:37

你好，你不想提現也可以的。

樂多～ 追問

2022-09-08 09:38

沒有票的能不能借，其他應收款，貸銀行存款

郭老師 解答

2022-09-08 09:38

你好，可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2022-09-08 09:38

其他應收款一直掛帳嗎？

樂多～ 追問

2022-09-08 09:39

如果有票可以補進去就改成管理費用啊，如果沒票都做管理費和的話，匯算清繳要調增啊是不是這樣老師，我不想匯算清繳調增，好麻煩

郭老師 解答

2022-09-08 09:40

你好，對的是的，那你其他應收款一直掛帳也不合理啊。

樂多～ 追問

2022-09-08 09:40

如果沒票，一直掛其他應收款，也不是回事，怎么辦老師

郭老師 解答

2022-09-08 09:40

企業根據權責發生制，當月的不管有沒有發票，都得應該做賬吧？

樂多～ 追問

2022-09-08 09:50

內賬都要做賬，外賬就看分錄怎么做，老師

郭老師 解答

2022-09-08 09:52

還好外賬也可以做的，匯算清繳調整就可以的，這就是給你的建議啊。

樂多～ 追問

2022-09-08 15:48

老師您的建議是把這些沒票的報銷都做成管理費用，然后每季度企業所得稅是不是少交了點，然后到匯算清繳的時候把這些沒票的統計又調增，是不是要多交稅

郭老師 解答

2022-09-08 15:48

對的，是的，是這么做的。

樂多～ 追問

2022-09-08 15:50

老師，我想分開報銷，有票的走公戶，沒票的走私戶，這樣行不行

郭老師 解答

2022-09-08 15:51

那就不合理了，你的會計利潤虛增

樂多～ 追問

2022-09-08 15:51

我做兩套賬啊，內外

郭老師 解答

2022-09-08 15:58

那必須用到這個材料才能生產出這個產品來，你外賬是不是不合理？

樂多～ 追問

2022-09-08 16:03

什么材料，老師是不是回答錯了

郭老師 解答

2022-09-08 16:03

我給你舉的例子，如果你購買的材料沒有發票，你是生產企業的啊。

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