如果出口的貨物 是進項發票的一部分，沒有全部出口，那剩下的進項稅要怎么處理啊？給退嗎 還是抵內銷啊？

郭老師 解答

2022-09-07 13:29

單位是生產行業的還是商貿的？

美多 追問

2022-09-07 13:34

商貿的，進項發票在一起啊，出口發票不是啊 實際出口多少就是多少

郭老師 解答

2022-09-07 13:35

你好，那你出口的發票和不出口的發票分開來開不就可以了？

美多 追問

2022-09-07 13:37

嗯，這是可控情況，意外情況，沒有都出口怎么辦

郭老師 解答

2022-09-07 13:40

你好，那就發票退回去的。

郭老師 解答

2022-09-07 13:40

你知道了，不一致的情況下，你就把發票退回去，讓對方給你重新分開來開。

美多 追問

2022-09-07 13:44

都已經認證完了啊

美多 追問

2022-09-07 13:45

不是發票到了就得認證 退稅勾選嗎？？然后以后再慢慢出口

郭老師 解答

2022-09-07 13:47

你好，你選擇的是退稅勾選還是抵扣勾選？

郭老師 解答

2022-09-07 13:48

要是你內銷的選擇了退稅勾選，你也沒法抵扣增值稅，而且也沒法給你退那些稅。

郭老師 解答

2022-09-07 13:48

差額的部分你不就浪費了嗎？

美多 追問

2022-09-07 13:51

我選的退稅勾選，然后沒有全部出口 怎么辦 是不是也會浪費那部分沒有出口的進項稅？？所以是不是 要選抵扣勾選比較好 ，不能出口可以抵內銷，能出口的就退 然后轉出 這樣子 做對不對？

郭老師 解答

2022-09-07 13:53

對的是的，你沒法抵內銷了，沒法抵扣

抵扣不了

做應交稅費，應交增值稅進項就可以的，這個在附表二里面，26到28，還有35欄里面填寫抵扣不了增值稅，不用做進項轉出，你沒有抵扣。

美多 追問

2022-09-07 13:56

我是沒有抵扣 我也知道怎么填 我的意思是 我如果選退稅勾選了 沒有全部出口，那剩下的進項稅不是不給我退了嗎，那我不是就浪費了嗎。那我能不能就選擇 抵扣勾選 然后之后退的 轉出，不退的抵內銷

郭老師 解答

2022-09-07 14:01

你好，對的是的，你選擇了退稅勾選之后，你這些其他的進項就浪費了，沒法抵扣，你可以選擇抵扣勾選，然后你的出口退稅也別申請出口退稅了，直接選擇內銷就可以了，或者是選擇免費的。

美多 追問

2022-09-07 14:04

你的意思就是選擇了抵扣勾選，就不能出口退稅是嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 14:04

對的，是的，是這么做的。

美多 追問

2022-09-07 14:05

我不可以選擇抵扣勾選 然后之后退的 轉出，不退的抵內銷嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 14:06

你好，你選擇免稅不退稅吧，抵扣勾選的出口的那一部分做進項轉出可以的。

美多 追問

2022-09-07 14:15

我們得退稅啊 光免稅不行啊  是什么時候改的政策啊？？之前不是做抵扣勾選 然后退稅再轉出就行嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 14:19

一九年下半年就已經改了。

美多 追問

2022-09-07 14:34

就是出口退稅的必須退稅勾選 分開開進項發票了？不行就不給退了？

郭老師 解答

2022-09-07 14:35

對的，是的，是這么做的。

美多 追問

2022-09-07 14:46

那是收到發票就要退稅勾選嗎？？然后慢慢出口就可以吧？？不用時間限制吧？

郭老師 解答

2022-09-07 14:47

可以的，沒有時間限制的。