支付覃海峰二維碼貼紙、招聘廣告等等一系列廣告宣傳費18228元（2022/01/18--2022/7/31） 像這種應該是長期待攤費用的 但是我現在才付款，才知道有這個費用，之前的已經做了報表了，怎么辦 之前的月份，發生什么業務，就做賬，然后結賬，現在發生這筆待攤費用，但是之前月份已經結賬了，現在應該怎么做

實操學堂 追問

2022-09-06 17:38

之前都不知道這筆費用，當然沒有做這筆款的賬
之前的月份已經結賬了
之前的月份，發生什么業務，就做賬，然后結賬，現在發生這筆待攤費用，但是之前月份已經結賬了，現在應該怎么做

實操學堂 追問

2022-09-06 17:42

我是這個月才支付了這比款，才知道這個費用

meizi老師 解答

2022-09-06 17:42

 你好 ；       補做 ； 在9月補做即可   

實操學堂 追問

2022-09-06 17:44

具體怎么做呀老師

meizi老師 解答

2022-09-06 17:45

 你好；   你之前做了那些科目了了  ； 意思你  實際發生了。 掛賬； 。 現在要 支付款嘛    

實操學堂 追問

2022-09-06 17:46

之前不知道這筆費用，沒有做這筆款的賬

meizi老師 解答

2022-09-06 17:47

 你好；    那你現在支付的話；     18228元  ； 你是啥類型的公司； 我看計入成本還是費用去  ； 你這個費用沒有跨年嘛    

實操學堂 追問

2022-09-06 17:58

沒有跨年
就是打廣告，讓別人知道 是冰箱貼紙
類似于這種

meizi老師 解答

2022-09-06 18:02

 你好；      那你是為了銷售發生的；  借銷售費用 -廣告宣傳費貸銀行存款； 直接做賬  

實操學堂 追問

2022-09-06 18:03

如果是跨年的，怎么做呢

meizi老師 解答

2022-09-06 18:04

 借 以前年度損益調整貸銀行存款；  借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整