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CR
于2022-09-04 13:30 發布 ??1453次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-09-04 13:32
同學,你好應將《農產品核定扣除增值稅進項稅額計算表(匯總表)》中“當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額”合計數填入《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第6欄的“稅額”欄
CR 追問
2022-09-04 13:36
是不是手動填在第6欄里面,是10個點都填在第6欄,還是分開9%填第6欄,加計1%填第8a欄
小菲老師 解答
2022-09-04 13:38
9%填第6欄,加計1%填第8a欄
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老師,你好,請問高鐵動車票和客運電子普通發票可以抵進項稅額嗎?
答: 你好,學員,這個是可以的
這里是普通發票,為啥還可以抵進項稅額的[圖片]
答: 電子通行費的普通發票可以抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,月進項稅里面有專用發票有普通發票,記賬的時候普通發票是不記進項稅額的,這樣的話月下來帳的進項與稅務進項就會不一致,這種情況怎么處理,謝謝!
答: 您好,這個的話,你普票,那不是沒抵扣的嗎,只是進項專票
你好,想問問收到農產品普通發票怎么計算進項稅額,在什么情況下不能勾選抵扣,如果可以抵扣怎么做賬務處理
討論
老師您好!收到免稅的苗木普通發票,可以抵扣9%的進項稅額。電子稅務局里面填在那張表上?沒有填過,謝謝!
普通發票還有進項稅額嗎
這里是普通發票,為啥還可以抵進項稅額的
老師你好,如果一般納稅人的企業,開的發票全部是普通發票,哪個計算普通發票銷項稅額時能不能抵,專項發票進項稅額和普通通發票的進項稅額呢
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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CR 追問
2022-09-04 13:36
小菲老師 解答
2022-09-04 13:38