老師您好！收到免稅的苗木普通發票，可以抵扣9%的進項稅額。電子稅務局里面填在那張表上？沒有填過，謝謝!

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:20

是的，自產自銷的，我們是建設單位，做的市政工程有很多綠化植物

郭老師 解答

2022-05-09 16:21

你好，附表二，農產品收購及銷售發票里面填寫。

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:40

這個附表二填好，還有填一個憑證。這個怎么填寫

郭老師 解答

2022-05-09 16:40

發票的金額是多少？

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:42

發票上的金額是48850元

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:43

我是這么填寫的，全申報提示剛才那個錯誤

郭老師 解答

2022-05-09 16:44

48850減去48850乘以9%，這個在金額里面填寫。

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:47

減去這個金額填寫的話，后面的稅額修改好后還是一樣提示。這張發票是1月份開具出來的。3月份對方才拿給我們。因為3月份沒有銷項沒有進行抵扣。

郭老師 解答

2022-05-09 16:48

不是，還有填表格，沒有填寫農產品收購發票憑證。

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:49

填表格，沒有填寫農產品收購發票憑證。是沒有填。在哪里填

郭老師 解答

2022-05-09 16:49

你申報增值稅之前是不是有勾選表格，你看下在這里面

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:54

抵扣聯這張表，只有勾選的發票，沒法填寫其他信息啊?

郭老師 解答

2022-05-09 16:54

那你問一下你稅務局每個地方不一樣，我們這邊兒直接填寫農產品收購及銷售發票就可以。