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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-09-03 17:29

您好，這個是不能抵扣的哈

學堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 17:45

那就讓員工報銷暖去費開普票就行了嗎？要不員工報銷的暖氣費發票綜合服務平臺進項勾選不了，就成了留底對嗎？

學堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 17:48

老師，報銷不了的進項稅額做進項稅額轉出就可以了

小鎖老師 解答

2022-09-03 17:54

嗯對，是這個意思的，理解正確

學堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 18:18

那這個進項稅額轉出在發票綜合服務平臺怎么操作？還是不用操作？直接在增值稅附表（二）手動填進項稅額轉出就可以了？

小鎖老師 解答

2022-09-03 18:28

這個直接在附表手動寫就行了

學堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 18:39

進項稅額是不是先勾選認證，以后再手動填附表（二)的轉出

小鎖老師 解答

2022-09-03 20:38

對，先勾選，在那個平臺

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相關問題討論
您好，這個是不能抵扣的哈
2022-09-03 17:29:46
借庫存商品6000 應交稅費待認證進項稅額780 貸銀行存款6780
2022-11-10 20:36:19
你好 供暖企業的居民和非居民暖費收入都需要計算進項稅額轉出，但具體的計算方式可能因地區和政策的不同而有所差異。 一般來說，如果適用一般計稅方法，居民供熱收入（含稅）應按照當期銷售額和適用稅率計算銷項稅額，同時根據《國家稅務總局關于分攤不得抵扣進項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復》（國稅函[1997]529號）規定，計算不得抵扣的進項稅額。 在計算不得抵扣的進項稅額時，可以按照以下公式進行計算：不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）/當期全部銷售額。 對于非居民供熱收入，由于其不屬于免稅項目，因此不需要按照免稅項目銷售額來確定不得抵扣的進項稅額。
2023-12-05 15:23:55
算增值稅的進項稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
你好，對方多開增值稅專用發票，退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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