老師，請教一下，預收和應收跨年沒有核銷，我怎么賬務處理？

郭老師 解答

2022-08-19 13:26

應收賬款借方余額的話是欠了你的錢，你需要收錢回來的。

Magnolia-Alan 追問

2022-08-19 13:27

不是，老師，是已經付錢了，以前的財務沒有沖銷，我剛的新公司，我查賬的時候發現的

Magnolia-Alan 追問

2022-08-19 13:30

去年1月預付了月部門，我們公司3月開票做了收入，然后，當時，可能會計忘記把1月預收的沖銷了，所以，賬里掛著，我想把它沖掉，不然，賬里看著好奇怪，

郭老師 解答

2022-08-19 13:30

那你看下應收賬款和預收賬款二級科目都是一樣的嗎？

Magnolia-Alan 追問

2022-08-19 13:31

因為是去年的，我可以直接對沖嗎？借:預收，貸：應收  嗎？

郭老師 解答

2022-08-19 13:31

二級科目都是一樣的，可以的。

Magnolia-Alan 追問

2022-08-19 13:33

郭老師，我一樣的，我看了，那我直接核銷了?謝謝老師答復

郭老師 解答

2022-08-19 13:34

可以的可以這么做的。

Magnolia-Alan 追問

2022-08-19 13:34

謝謝老師答復！愛你呢！

郭老師 解答

2022-08-19 13:34

不用客氣，工作愉快。