老師，我們6月份新成立了一個糧油收購公司，是一般納稅人，銷售了1000多萬的小麥，采購了1000多萬的小麥，客戶需要給我們開專票給他們，但是現在我們的收購發票還開不了，怎么辦呢？

聶向普 追問

2022-08-17 14:06

老師，老師，所得稅也沒有成本票，如果銷售小麥收入是1000萬，期間費用費用是50萬，繳納增值稅90萬，沒有收購小麥的成本票，也沒有其他的支出，那我們需要繳納的企業所得稅是（1000-50-90）*0.25，對嗎

聶向普 追問

2022-08-17 14:12

老師，現在關鍵是不給咱們認定開收購發票的資格，咱們的所得稅是不是這樣交的呢

聶向普 追問

2022-08-17 14:19

老師，現在讓農戶去稅局代開發票有點不現實，農戶太多。

聶向普 追問

2022-08-17 14:22

老師，那我們需要繳納的企業所得稅是（1000-50-90）*0.25，對嗎

郭老師 解答

2022-08-17 13:57

你好，那你什么時間能開出發票來？

郭老師 解答

2022-08-17 13:57

如果你開不了發票的話，你得全額繳納增值稅。

郭老師 解答

2022-08-17 14:03

如果你一點進項都沒有的話，是這么做的。

郭老師 解答

2022-08-17 14:07

企業所得稅預繳的時候你可以暫估的，只要匯算清繳之前有發票就可以的。

郭老師 解答

2022-08-17 14:14

個人也可以去稅務局去開發票，不用非得企業開發票。

郭老師 解答

2022-08-17 14:20

你好，那就沒辦法了。

郭老師 解答

2022-08-17 14:25

對的，是的，是這么做的。