老師，我去年有個捐贈支出入錯了科目，應入管理費用，現在要改，年報要改，是2021年11月份的賬，我應該是在11月分里改還是在12月份里改呢，又涉及到哪些東西要改呢，？會不會影響2022年的期初余額？

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:50

以前做營業外支出-捐贈支出

meizi老師 解答

2022-08-10 08:50

 你好；     你捐贈出去本身就應該做營業外支出；  你做管理費用 干嘛 ；      

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:50

現在以做管理費用

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:52

現在就是我要改去年的匯算清激申報表

meizi老師 解答

2022-08-10 08:52

 你好；    意思是要做管理費用去 ； 你現在 反結賬去改哈 ；  你現在跨年 改兩個都是損益科目； 走 以前年度損益調整   

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:54

我現在是要反結賬改還是在今年的賬里改？

meizi老師 解答

2022-08-10 08:55

你好 1.  建議你要改在具體的管理費用科目去的話； 就反結賬去改好一些的  

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:56

反結賬改的話會影響今年的期初余額嗎

meizi老師 解答

2022-08-10 08:58

是的。 會影響期初； 同時會導致你的報表勾稽不平衡的  

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:59

那這樣好麻煩，怎么辦

meizi老師 解答

2022-08-10 09:00

是的 。  可以考慮反結賬去  處理科目的 ；