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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-08 12:02

你好，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少呢？ 

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-08-08 12:05

銷項(xiàng)32118.06，進(jìn)項(xiàng)3637.39，稅控盤減免稅費(fèi)280

鄒老師 解答

2022-08-08 12:41

你好

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）32118.06，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3637.39，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32118.06—3637.39
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32118.06—3637.39，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 32118.06—3637.39
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 280
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 280
實(shí)際繳納的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 32118.06—3637.39—280
貸：銀行存款 32118.06—3637.39—280

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2023-02-20 22:16:29
對(duì)的是的，必須繳納的每年都需要交
2023-04-23 15:57:22
你好，以后年度也可以抵扣
2022-01-13 10:48:03
您好 填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2020-06-15 11:28:13
您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸；銀行存款 280 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280
2022-04-21 20:01:02
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