商貿零售，小規模。5月分采購商品一批原價2萬，錢未付，沒發票 已入賬，借 庫存商品 暫估 貸 應付賬款。 7月 收到發票 金額是1萬，還有一萬 做陳列費給我公司， 在已這1萬 來拿貨，怎么入賬 內賬分錄怎么寫

5fsshz 追問

2022-07-29 11:15

上任會計就是那么搞的應付賬款 ~供應商 這么寫的不糾結 這個了   下一步怎么寫分錄 意思就是供應商 進2萬的商品，應付賬款2萬。
供應商應該給我們陳列費1萬，相當于其他收入
但供應商沒有給我們這1萬，直接從進貨的2萬中扣了，所以我們只需要付1萬的貨款  發票也只開1萬的。

樸老師 解答

2022-07-29 11:16

同學你好

收到發票的時候直接沖減暫估的

5fsshz 追問

2022-07-29 11:49

收到發票是1萬，還有1萬 怎么做

樸老師 解答

2022-07-29 11:51

同學你好
那就按照一萬紅沖暫估的
剩余的一萬繼續暫估

5fsshz 追問

2022-07-29 11:57

應付賬款還有1萬  怎么做平應付賬款還有1萬  怎么做平

樸老師 解答

2022-07-29 12:08

你收到發票的時候沖就可以

5fsshz 追問

2022-07-29 13:46

收到1萬的商品發票，還有1萬 沒得發票

樸老師 解答

2022-07-29 13:53

那這個一萬沒有發票的繼續暫估著就可以

5fsshz 追問

2022-07-29 14:07

應付賬款呢我們也不用在付那 1萬的貨款  相當抵銷了

樸老師 解答

2022-07-29 14:17

等這個一萬來發票之后沖減了然后再做

5fsshz 追問

2022-07-29 14:32

不開發票了不開發票了不開發票了

樸老師 解答

2022-07-29 14:36

那就匯算清繳的時候調增

5fsshz 追問

2022-07-29 15:42

分錄怎么寫分錄怎么寫分錄怎么寫

樸老師 解答

2022-07-29 15:45

匯算清繳的時候調增就不用做分錄了