請問老師，所得稅匯算清繳，需要調增未開票收入，需要填寫哪張表單？

大大女王 追問

2022-07-28 11:32

請問填在哪個位置？

郭老師 解答

2022-07-28 11:35

你好11行的稅收金額里面

大大女王 追問

2022-07-28 11:36

那我還需要去調整年度利潤表嗎？

大大女王 追問

2022-07-28 11:38

老師，就是這個問題上次也是您回復的，我們稅管說這樣直接調增好像有點說不過去，需要我把年報和第四季度的報表都調整了，我在想要是第四季度的報表也調整了，那不是第四季度的報稅也需要調整嗎？

郭老師 解答

2022-07-28 11:40

那你第四季度的修改了，預繳的所得稅也修改嗎？你可以不用修改的，之前的都不修改，如果你修改了的話，你沒必要填寫調整明細表了，直接在主表里面營業收入填寫就是了。

大大女王 追問

2022-07-28 11:41

那我年度的報表需要調整嗎？

郭老師 解答

2022-07-28 11:43

年財務報表也不需要修改的，你的年財務報表和去年第四季度的本年累計是一樣的。