純真的大地 追問

2022-07-28 11:13

我知道，我的意思是，我調(diào)整這張發(fā)票，那15欄的數(shù)據(jù)要變動(dòng)嗎？就是收到這張發(fā)票，這張發(fā)票被稅局判定為虛開，要調(diào)整企業(yè)所得稅年報(bào)

郭老師 解答

2022-07-28 11:15

不需要調(diào)整的，你調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的，你不是在27里面填寫了

純真的大地 追問

2022-07-28 11:17

那這樣的話，就是利潤減少4200就好了嗎，可是這個(gè)是發(fā)票，調(diào)整后，利潤不是應(yīng)該是增加4200嗎

郭老師 解答

2022-07-28 11:21

你是增加利潤還是減少利潤？

純真的大地 追問

2022-07-28 11:30

這張發(fā)票從費(fèi)用中扣除出來，是增加吧？

郭老師 解答

2022-07-28 11:31

你好，那你填寫錯(cuò)了位置你應(yīng)該在稅收金額里面填寫
怎么在賬載金額這個(gè)里面填寫了這樣的話是增加你的利潤需要多交稅

純真的大地 追問

2022-07-28 11:43

可是在稅收金額里面的話提現(xiàn)不出來有扣除這一筆哇，交稅不會(huì)，之前本來就是負(fù)數(shù)了的

郭老師 解答

2022-07-28 11:44

填寫了稅收金額之后，你的主表里面有一個(gè)調(diào)減金額。

郭老師 解答

2022-07-28 11:45

然后你的利潤會(huì)變的更少
本來是一個(gè)負(fù)數(shù)，現(xiàn)在再加上這一個(gè)負(fù)數(shù)

純真的大地 追問

2022-07-28 13:54

所以填了之后就還會(huì)是在原本的負(fù)數(shù)金額上，在加上一個(gè)負(fù)數(shù)？

郭老師 解答

2022-07-28 13:54

是的是的，是這么做的。

純真的大地 追問

2022-07-28 14:03

我理解的是，這個(gè)發(fā)票原本入的是費(fèi)用，費(fèi)用增加，利潤會(huì)減少，然后這張發(fā)票不能做費(fèi)用抵扣了，那利潤不是應(yīng)該增加嗎？我不知道我這樣理解有沒有問題

郭老師 解答

2022-07-28 14:05

那你第一開始做的是正確的，不允許抵扣，那不就你的稅法利潤增加
你第一個(gè)做的是正確的，那你為什么有疑問？

純真的大地 追問

2022-07-28 14:30

就是這樣啊，我今天調(diào)整的這個(gè)數(shù)原本來說，是會(huì)使我的利潤增加的，但是沒有，還減少了，這個(gè)數(shù)如果填負(fù)數(shù)的話，就是利潤就會(huì)是對(duì)得上的

郭老師 解答

2022-07-28 14:33

你在賬載金額里面填寫，然后在主表的調(diào)增里面填寫，你的利潤就會(huì)增加。

純真的大地 追問

2022-07-28 14:48

我在賬載金額那里減掉了8400，然后在第27欄又顯示出了4200，這樣的話，利潤就是可以對(duì)上了的。這個(gè)4200顯示在第27欄，是方便稅局那邊查看

郭老師 解答

2022-07-28 14:50

沒修改之前截圖看一下。

純真的大地 追問

2022-07-28 14:58

老師你看一下謝謝

郭老師 解答

2022-07-28 14:59

你手動(dòng)修改了哪里啊？你是不是修改了招待費(fèi)的賬載金額？

純真的大地 追問

2022-07-28 15:03

是的是的是的是的

郭老師 解答

2022-07-28 15:05

去看一下你的主表調(diào)增里面是不是增加了。