老師，你好，請問兩個單位有業務往來，相互既是客戶又是供應商的關系，這樣應該怎么做賬務處理？就互相掛往來嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-07-27 10:12

你好，用一個往來科目就可以的，比如你們銷售給他，他沒有付款，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費，你們從他那里購買東西的，借庫存商品貸應收賬款。

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精選問題

你好，季報企業所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數據為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應納稅額大于簡易計稅的應納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業所得稅是在結轉損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結轉損益。答
代工的產品，結轉生產成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業務成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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