老師，我想問一下就是比如說我是一般納稅人，然后我在做這個鏡像的時候，比如說這個月一共進項稅額是5萬吧，然后我的那個系統里就是代扣的那個也是5萬，然后比如說我這個月只想抵扣3萬，那我在做這個分錄的時候怎么做。我就是在勾選的時候就勾選3萬，然后在我的帳號兒里，把內2萬，然后轉出來內3萬，然后繼續就是按應交稅費進項做事嗎。比如說我有好多個進項組成的這個5萬塊錢，然后在稅務系統里也是好多個組成的，然后我結轉的時候，然后看哪張票要認證一張一張勾嗎，這個我不知道怎么操作。

5fsshz 追問

2022-07-20 09:44

那后面這個分錄未交增值稅再從方貸方轉走 借方在做進賬嗎還是等下次再要抵扣怎么做呢

meizi老師 解答

2022-07-20 09:46

 你好1. 是的。  等著以后抵扣； 你 下次發生 吧銷項稅 做 未交增值稅貸方； 借貸方自動就抵減了   

5fsshz 追問

2022-07-20 09:52

有點沒明白有點沒明白有點沒明白

meizi老師 解答

2022-07-20 09:58

 你好 ；你是哪里沒有明白； 可以具體問   

5fsshz 追問

2022-07-20 09:59

那這個我借方做啥應交增值稅進項嗎

meizi老師 解答

2022-07-20 10:04

 你好；      我上面 沒有做借方進項稅； 我只是給你做；了進項稅和銷項稅結轉的分錄