請問下 我們公司是本月發上個月的工資 例如 15號 發了6月份的工資。但是現在有兩個員工 離職 做到7.15號 然后今天 又給他們發了7月份一整月的工資 這個應該怎么做賬？

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-18 15:50

完整  分錄怎么做啊

樸老師 解答

2022-07-18 15:53

借其他應收款

貸銀行存款
次月發工資
借應付職工薪酬
貸其他應收款

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-18 16:03

但是   我發放工資和計提工資的憑證  都是系統自動生成的   這樣子沒法生成啊

樸老師 解答

2022-07-18 16:13

借管理費用

貸應付職工薪酬

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-18 16:14

這幾個憑證都  需要  手動做憑證嗎

樸老師 解答

2022-07-18 16:23

同學你好
對的
這個都需要的

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-18 17:45

老師  為什么不直接做 應付職工薪酬    要做其他應收款啊

樸老師 解答

2022-07-18 17:49

同學你好
需要先計提的哦