老師，我們有個公司的外賬拿回來做，科目余額表的本年利潤是貸方負數的，我重新建個賬套，也輸入貸方負數，可科目余額表最后一行合計數不等于代理公司給的科目余額表合計數 要怎么錄數據才能一樣的呢

k1 追問

2022-07-18 13:40

老師你你幫忙看看

小菲老師 解答

2022-07-18 13:41

同學，你好
嗯，哪個不一致

k1 追問

2022-07-18 13:46

就是這個利潤，外賬給的是貸方負數，我新建賬套也是錄貸方負數，然后出來的合計數是不一樣的

小菲老師 解答

2022-07-18 13:52

同學，你好
你其他應付款這些做進去了嗎

k1 追問

2022-07-18 13:59

你其他應付款這些做進去了嗎===做了老師

小菲老師 解答

2022-07-18 14:07

同學，你好
你做的完整截圖給我