上年度，單位銀行活期賬戶結息計入了財務費用科目貸方，財務軟件生成利潤表時，未能提取到貸方數據，造成財務費用差額，本年度才發現，要怎樣處理？

七彩陽光 追問

2022-07-14 15:41

明細賬是對的，科目余額表也是對的，只是利潤表沒能提取到，所以利潤表和科目余額表上的數據不一致，是上年度的，跟銀行存款無關的

七彩陽光 追問

2022-07-14 15:46

您說的是本年度的調整方法，我已經修改了，只是上年度的不知道怎么調整

meizi老師 解答

2022-07-14 15:47

你好； 就是你 科目做貸方去了導致的；反結賬去改     

七彩陽光 追問

2022-07-14 15:50

無法反結賬，而且所得稅已匯算清繳，只能在今年賬里調整上年度利潤，不知道怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-07-14 15:55

 你好 ；        那你本年改的話； 走以前年度損益調整科目調整；