你好，請問對方紅沖后，開給我們的發票我們應該怎么處理

餅餅啦 追問

2022-07-13 15:12

是的老師、、、

餅餅啦 追問

2022-07-13 15:14

我們是購買方，前期發票已經抵扣了，填完紅字發票信息表后，對方紅沖后，又把發票開給我們了，那我現在應該怎么處理賬務呢？

東老師 解答

2022-07-13 15:14

采購方會計分錄：
借：庫存商品 借方紅字。
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字。
貸：應付賬款等 貸方紅字。

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:01

前期已經做過賬了

東老師 解答

2022-07-13 16:02

是的，所以需要按照紅字做的

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:09

把以前做過的都紅字，重寫一遍原來的

東老師 解答

2022-07-13 16:09

以前做紅字了  就不用再做了

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:09

那我們填開紅字信息表是為了什么呢

東老師 解答

2022-07-13 16:10

就是開紅字發票 然后做負數

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:11

沒明白老師、、、

東老師 解答

2022-07-13 16:12

你沒到紅字發票 沒什么做負數分錄？

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:30

紅字發票到了、、

東老師 解答

2022-07-13 16:31

紅字發票都到了，難道你沒開紅字發票信息表嗎？開出來和紅字發票附一起就行

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:40

開了紅字信息表了。那對方重新給我開的發票我不要再做賬了嗎

東老師 解答

2022-07-13 16:40

開的正數發票肯定是需要做賬

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:47

那現在怎么做呢

東老師 解答

2022-07-13 16:48

現在你收到正數發票，按照發票做賬就行

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:49

我們來紅字信息的時候沒有調整賬務

東老師 解答

2022-07-13 16:51

你不是都做了負數了嗎

餅餅啦 追問

2022-07-13 16:54

負數沒做呢，，

東老師 解答

2022-07-13 16:55

你之前不是說做了負數分錄了嗎