Q 追問

2022-07-13 11:49

因為工資還沒發(fā)啊 所以借記了應付職工薪酬 貸記了其他應付款

鄒老師 解答

2022-07-13 11:50

你好，工資沒有發(fā)放，在  應付職工薪酬   科目貸方掛賬就是了 ，不需要調(diào)整到  其他應付款啊 

Q 追問

2022-07-13 11:53

那現(xiàn)在已經(jīng)在其他應付款貸方掛上賬了，財務經(jīng)理讓這樣掛賬。那在負債表上，需要做其他應付款的重分類嗎？

鄒老師 解答

2022-07-13 11:54

你好，那就需要重分類，需要把沒有支付的工資金額，調(diào)整到  應付職工薪酬   欄次填寫才是的