采購的時候他們開票的商品名稱、規格型號是隨意編的，所以對不上，現在開票出去必須按之前跟客戶簽訂的合同上的名稱型號，我現在該怎么處理呢

純真的大地 追問

2022-07-12 14:03

如果供應商不愿意重新開，我該怎么辦呢？

meizi老師 解答

2022-07-12 14:06

你好； 那你     虛開發票； 到時稅務局有風險的  

純真的大地 追問

2022-07-12 14:25

可不可以解釋呢、業務是事實，實際并沒有虛開
眼下這步，結轉商品成本我都不知道該怎么做了

meizi老師 解答

2022-07-12 14:32

 你好；                  發票不對 ；就得紅沖 ；  按照你實際發生的 金額去結轉； 借主營業務成本貸庫存商品   

純真的大地 追問

2022-07-12 15:21

可不可以讓供應商按實際商品名稱給我們重新補開一個送貨單，我們按照送貨單明細入賬？采購發票是普票，免稅的，也不用抵扣進項，這樣是不是不容易被查？

meizi老師 解答

2022-07-12 15:25

 你好；   1.   你發票要對的 ；  而不是看你送貨單哈