老師，增值稅季報下面我不知道怎么填了，我記得稅額是自動出來的啊，本期稅款這塊不知道怎么填了

餅餅啦 追問

2022-07-12 10:12

還是帶不出來老師。。

曹老師~ 解答

2022-07-12 10:20

你好，你好，在增值稅減免稅申報明細表里第二免稅項目，填寫免稅代碼《稅務總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫，免稅額填

餅餅啦 追問

2022-07-12 10:25

發票提取之后我剛剛在1欄把不含稅銷售額填上了，稅款就出來了

曹老師~ 解答

2022-07-12 10:30

你好，無論手動填寫還是自動填寫，只要銷售額和稅額正確，就可以申報。

餅餅啦 追問

2022-07-12 11:16

老師，發票上稅額和電子稅務局稅額差1分錢，怎么處理？

曹老師~ 解答

2022-07-12 11:16

你好，通過營業外收支處理。