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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-07-11 13:03

季度45萬在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細表。

吳會計 追問

2022-07-11 13:05

減免明細表里面的  減免性質選哪個？

郭老師 解答

2022-07-11 13:06

你好，45308選擇這一個的。

吳會計 追問

2022-07-11 13:19

按你說的45萬填第10欄  提示這個

郭老師 解答

2022-07-11 13:20

你已經超過了45萬不是嗎？這個45萬是全部的銷售額。

吳會計 追問

2022-07-11 13:29

把全部的銷售額填在第10欄？

郭老師 解答

2022-07-11 13:30

你好，填寫到12籃超過45萬了，不是嗎？

吳會計 追問

2022-07-11 13:35

季度45萬在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細表。
是說季度45萬以內的銷售額填在第十欄，超過了全額填在12欄，還是超過的部分填12欄？

郭老師 解答

2022-07-11 13:36

你好，第十欄里面什么都不需要填寫了，你開了累計收入是100萬的情況下，第十欄什么都不需要填寫。

郭老師 解答

2022-07-11 13:36

全部免稅的銷售額都在第12欄填寫。

吳會計 追問

2022-07-11 13:59

按你說的填12欄了，但是出現這個提示

郭老師 解答

2022-07-11 13:59

截圖你的申報表完整的看一下。

吳會計 追問

2022-07-11 14:02

這是主申報表的 ，看下是哪里填錯了嗎？

郭老師 解答

2022-07-11 14:05

不是讓你在第12欄里面填寫一三欄填寫的是什么。

郭老師 解答

2022-07-11 14:05

口罩你填寫的地方你就不要去填寫。

郭老師 解答

2022-07-11 14:05

沒有讓你填寫的地方，你就不要去填寫了。

吳會計 追問

2022-07-11 14:07

一三欄不填怎么過能過提示呢？ 你到底不會不會啊？

郭老師 解答

2022-07-11 14:09

看下這個填寫的方法，你和他填寫的是一樣的，我們都申報過，還不會嗎？

郭老師 解答

2022-07-11 14:09

你刪除試一下，你保存試一下，你別管提示。

吳會計 追問

2022-07-11 14:11

你這是稅務系統嗎？自己的做的E表把？

郭老師 解答

2022-07-11 14:13

這就是學員給我截圖過來的，他不會填寫的，我給他填寫了之后，它保存了之后就按照這個來申報的

這是系統的
不是自己做的

吳會計 追問

2022-07-11 14:15

你考了證  自己有沒有報過稅？

郭老師 解答

2022-07-11 14:19

我申報過，你可以試一下的，不需要交稅的，第一行和第八行就不用填寫，這個是規定，不相信的可以向試一下，

吳會計 追問

2022-07-11 14:26

現在1-8欄沒有數據， 只填了12欄，但是提示這個，是哪里沒填對呢？

郭老師 解答

2022-07-11 14:28

減免明細表最后一行你沒有填寫？

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相關問題討論
你好，找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
你好！開票金額3萬， 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
合條件的可以轉回 只有根據《增值稅暫行條例》第十三條和《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條的有關規定登記的一般納稅人，可以轉登記為小規模納稅人。《增值稅暫行條例》第十三條規定的是，年應稅銷售額超過規定標準的小規模納稅人，應當辦理一般納稅人登記;沒超過規定標準的，如果會計核算健全，能夠提供準確稅務資料，也可以辦理一般納稅人登記。《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條規定的是，工業50萬、商業80萬的小規模納稅人標準。兩個條款聯系起來理解，也就意味著按照工業50萬、商業80萬的標準登記的一般納稅人。 包括強制登記和自愿登記的一般納稅人，都可以轉登記為小規模納稅人。從另一個角度來理解，此次允許轉登記的，不包括按照500萬元的標準登記為一般納稅人的營改增企業。
2018-11-17 10:38:16
你好 個體戶可能是小規模納稅人，也可能是一般納稅人（并不是說個體戶就一定是?小規模納稅人的） ?小規模納稅人，不需要認定，領取執照之后默認就是??小規模納稅人
2023-07-02 18:26:16
不可以的，小規模納稅人不可以收專票的，他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
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