收到進項票有負數，如何做帳？

收到進項票有負數，如何做帳？

答： 是材料的負數發票嗎

收到進項票有負數，如何做帳？

答： 處理收到的進項票有負數的方法一般有兩種： 1. 如發票金額為負，可以將負數用記賬憑證的“貸”方欄記入應付票據賬戶，把負數記錄下來作為科目調整； 2. 如發票金額為正，則可以將負數用記賬憑證的“借”方欄記入應付票據賬戶，同時記入相應金額至另外一個應付票據賬戶，做兩個賬戶的沖抵。 拓展知識：此外，在使用此類方法時，一定要記錄完整的流水賬，以確保收入和支出的準確性。要嚴格按照財務制度和規定，及時記賬、及時報稅、保存好發票，以避免出現財務不一致等問題。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到進項負數發票怎么做賬

答： 你好? 借成本費用負數? （原來科目 進項負數? 貸應付賬款負數??