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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-07-07 09:39
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精選問題
P2，這里為什么不是取最高（1400+1400）÷2＝1400？沿邊界 問
邊界同一處晝夜超標：按晝夜均值（最高 %2B 最低）÷2 邊界不同位置 2 處超標：分別算每一處稅額，相加合計，不是 ×2 你誤區 兩處超標 ≠ 最高值 ×2 而是： 甲點位算一筆環保稅 乙點位再單獨算一筆 兩筆正常相加，不是直接翻倍 為什么不（1400%2B1400）÷2 晝夜分貝一樣，平均本來就是 1400 兩處點位，就要 1400 %2B 1400 = 2800 不是平均后再算 答
老師工業燃料油發票編碼是多少呀謝謝 問
同學，你好 *燃料油*工業燃料油 10701010401 答
請問出口的，客戶是印度公司，抵運國是印度，付款是他 問
提單收貨人可以寫香港公司，不影響退稅，關鍵要把合同、報關、收匯對齊，并備好三方協議 / 指定收貨說明。 合規填寫要點 提單：收貨人 Consignee 填香港公司；通知人 Notify Party 填印度終端公司，備注可寫 “為香港公司指定收貨人”。 報關單：境外收貨人填香港公司（合同買方 / 付款方）；運抵國填印度。 合同：明確香港公司為買方、印度公司為指定收貨，留存合同與付款憑證。 收匯：香港公司付款，與報關單、合同主體一致，做好核銷。 退稅與外匯 稅局看三流一致（合同 / 單證 / 資金），單據指向香港公司、付款來自香港公司，通常可退。 外匯按 “誰出口誰收匯”，香港公司付款屬正常三方貿易，提供三方協議 / 說明可通過核驗。 備齊資料備查 出口合同（含指定收貨條款）、商業發票、提單、報關單、收匯水單、三方協議或指定收貨說明。 答
老師，匯算清繳30-其他項，累計折舊，都怎么取數呀 問
您好，您是要調增嗎？ 答
老師，如果電商平臺一季度沒有收入，但是電子稅務局 問
增值稅按開票金額申報，企業所得稅按賬面 0 收入申報，屬于正常稅會差異。 答
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搬磚工 追問
2022-07-07 11:40
郭老師 解答
2022-07-07 11:40
搬磚工 追問
2022-07-07 11:56
郭老師 解答
2022-07-07 11:58
搬磚工 追問
2022-07-07 12:35
郭老師 解答
2022-07-07 12:36