老師，現在不是小企業增值稅免稅嗎？申報增值稅時 填哪一欄申報？我們公司這個季度開了100萬。增值稅都是免稅的

小丑魚?? 追問

2022-07-06 13:26

12欄填寫的是不含稅金額對吧？

郭老師 解答

2022-07-06 13:26

含稅不含稅的都是一樣的，你開的都是免稅的稅率。

小丑魚?? 追問

2022-07-06 13:32

對耶，那平時這個是填不含稅金額的對吧

郭老師 解答

2022-07-06 13:32

對的是的，不含稅的。

小丑魚?? 追問

2022-07-06 13:55

老師保存的時候一直提示這個，我看表格19=20=第五欄。這個是什么原因的

郭老師 解答

2022-07-06 13:58

你好，19藍等于第九欄的數據乘以3%。

小丑魚?? 追問

2022-07-06 14:02

你看還是總是提示這個，審核不了

郭老師 解答

2022-07-06 14:05

好，你開的稅率是多少的？

小丑魚?? 追問

2022-07-06 14:09

稅率是0，老師我知道了，剛剛成功審核了。20及21行都不能有數據，19的數據也第五欄一致。因為19的數據是20+21+第五欄之和

郭老師 解答

2022-07-06 14:10

不用客氣，工作愉快。