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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-07-05 13:40

如果是普通發票的借應收賬款或者是銀行存款貸，主營業務收入20萬

5fsshz 追問

2022-07-05 15:01

只做這一筆分錄嗎？還需要做什么，的做暫估嗎？成本的怎么做

郭老師 解答

2022-07-05 15:03

你好，你的成本對應的正常做就可以的，你銷售的是貨物嗎？借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品。

5fsshz 追問

2022-07-05 15:14

我這個公司什么也沒有，就是為了開票成立的，所有的費用都一般納稅人公司記

郭老師 解答

2022-07-05 15:14

你好那自己虛增一個。

5fsshz 追問

2022-07-05 15:28

所以我想問您我這個賬應該怎么做，問您感覺好費勁

郭老師 解答

2022-07-05 15:29

你銷售的是貨物嗎？借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品。已讀
2022-07-05 15:03

郭老師 解答

2022-07-05 15:29

我問了你，你這是銷售貨物的嗎？你發票怎么開的？

5fsshz 追問

2022-07-05 15:33

是的  我開的石子，銷售石子的

郭老師 解答

2022-07-05 15:34

借庫存商品貸應付賬款借主營業務成本貸庫存商品，明年匯算清繳的時候把這個分錄紅沖了就可以的，調增
正常交稅。

5fsshz 追問

2022-07-05 15:45

但我以這個公司沒進過商品但我以這個公司沒進過商品

郭老師 解答

2022-07-05 15:46

你這樣的話明顯是虛開發票，你得自己虛增一個，然后讓你匯算清繳的時候紅沖

5fsshz 追問

2022-07-05 16:16

怎么虛增怎么虛增怎么虛增怎么虛增

郭老師 解答

2022-07-05 16:19

借庫存商品貸應付賬款，這個收到了嗎？
價格你自己決定
要不超過你的收入都可以的，然后再做一個結轉的，借主營業務成本貸，庫存商品

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相關問題討論
如果是普通發票的借應收賬款或者是銀行存款貸，主營業務收入20萬
2022-07-05 13:40:28
跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。 點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票。
2020-06-15 09:11:00
你好；? ? 成本發票 是什么業務發生的? ； 據實做賬； 比如借庫存商品或者管理費用等貸應付賬款或者銀行存款??
2022-01-05 13:47:53
那香港公司上的外匯要結回大陸公司怎么結勒？
2022-09-16 14:07:05
主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅? 下月交稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
2023-07-29 17:27:29
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