21年年底暫估成本及費用52萬結轉了本年利潤，在22年1月的時候把暫估的分錄沖紅了，然后發票到了8萬，剩下的44萬收不到了，這個現在匯算清繳的時候怎么做，在哪里調整，需要調整多少？

郭老師 解答

2022-06-27 12:13

匯算清交的時候，在納稅調整明細表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額44萬。

宣敏 追問

2022-06-27 12:20

謝謝，等于虛增了，這樣直接匯算清繳其他調增了44萬，賬不要動了吧，可以嗎。12月預估52萬沖紅在1月到賬了8萬也做賬在1月。然后實際1月成本變成了-44萬。我現在匯算清繳再調增44萬，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-27 12:24

你好，如果是虛的，你需要紅沖，如果你不紅沖的話，你賬上一直掛著粘鍋。

郭老師 解答

2022-06-27 12:24

賬上一直掛著暫估

宣敏 追問

2022-06-27 12:25

謝謝！那我沖紅匯算清繳調增，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-06-27 12:25

可以
不用客氣，工作愉快