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公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%。公司在對原材料進行清查時，根據清查情況編制存貨盤點報告表L0材料盤虧160元因為自然揮發。L1材料盤盈30元因為空氣潮濕。L2材料盤虧500元，因為人為盜竊。L3材料盤虧1萬元，因為下暴雨被淹。1原材料盤虧的原因已查明，經批準Ll一材料的空氣潮濕，屬于定額內自然生意，可直接沖銷原來會計分錄，并調整該材料的結存單價。2原材料盤虧原已查明金批準L0材料的自然揮發人在定額內損耗范圍可直接沖銷原來計計深入并調整材料的結存單價。3材料L2材料的人為盜竊，屬于倉管人員，管理不善，應由倉管人員賠償該材料的孫值稅進項稅額不能抵扣，應予轉出記錄營業外支出。4材料L3材料的損失屬于自然損害損失，由保險公司賠償8000元后，剩余部分記錄營業外支出。是以上星期業務資料編制相關的會計分錄。
學堂用戶ezzcuc
于2022-06-21 15:39 發布 ??1308次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-06-21 15:56
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精選問題
老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確，預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅，不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學，你好 你問領導，是要報銷嗎？還是什么？ 答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個 問
同學，你好 借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學，你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請，但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答
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2022-06-21 16:40
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