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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-06-19 17:57

你好！一般是在開具紅字發票信息表的當月，開紅字發票

沙粒 追問

2022-06-19 17:58

當時因為是另一個同事在處理，剛剛才發現是沒有開具負數的，在這個月開可以嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 17:59

你好，盡快開吧，上個月申報時銷項稅包括這個數嗎？

沙粒 追問

2022-06-19 18:03

上個月申報的不包括這個，這個在1月份已經申報了，那個下個月申報的時候是不是要把這個減掉？

沙粒 追問

2022-06-19 18:05

老師：紅字信息表需要打印出來作附件嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 18:05

紅字發票信息表現在不用打印出來了，直接開紅字發票就可以

沙粒 追問

2022-06-19 18:07

老師：上一個問題請解答下啊，謝謝

QQ老師 解答

2022-06-19 18:10

你好！你是銷售方嗎？那開紅字發票信息表的當月申報時銷項稅里沒有減掉嗎？

沙粒 追問

2022-06-19 18:25

對，我們是銷售方，開具紅字發票信息表當月申報時沒有減掉，我可以在下個月減嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 18:25

您好，可以的，開了紅字發票后，申報時應該是自動扣減

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相關問題討論
你好！一般是在開具紅字發票信息表的當月，開紅字發票
2022-06-19 17:57:26
你好，你沖紅不就是開的紅字發票嗎？
2022-06-19 17:50:05
一、增值稅一般納稅人 首先，對于紅沖的負數發票： 在增值稅納稅申報表附列資料（一）中，根據發票對應的稅率和項目，在相應的“開具增值稅專用發票”或“開具其他發票”欄次，將負數金額填列在“銷售額”和“銷項（應納）稅額”的相應欄次中，以沖減之前的銷售額和銷項稅額。 然后，對于重新開具的藍字發票： 同樣在增值稅納稅申報表附列資料（一）中，在對應的欄次將藍字發票的銷售額和銷項稅額正常填列。 關于即征即退部分： 如果之前 6 月份未在申報表中填寫即征即退相關內容，現在 7 月份要確保在增值稅納稅申報表主表以及即征即退項目對應的附表中準確填列相關信息。 在主表中，將即征即退貨物及勞務、應稅服務的銷售額和銷項稅額分別填列在相應的即征即退欄次。 在《增值稅即征即退申請表》或相應的即征即退附表中，詳細填列即征即退貨物或勞務的具體情況，包括發票號碼、金額、稅額等信息，以便稅務機關審核和辦理即征即退業務。 二、增值稅小規模納稅人 對于紅沖的負數發票： 在增值稅納稅申報表中，將負數發票的銷售額和稅額在相應欄次以負數填列，以沖減之前的申報數據。 對于重新開具的藍字發票： 將藍字發票的銷售額和稅額正常填列在申報表中。 即征即退部分： 與一般納稅人類似，要在申報表中準確體現即征即退業務。小規模納稅人可能在申報表中有專門的即征即退相關欄次或備注欄，需將即征即退的發票信息和數據按要求填列完整。
2024-08-08 13:55:55
買了發票再開就是了
2023-04-03 10:21:17
對的，同學，是這樣的
2023-06-27 15:15:27
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