老師，我公司是一般納稅人，我現在才發現每月按了含稅金額作為原值計提小汽車的累計折舊額，造成多計提了折舊，現在需要怎么做分錄來調整折舊差異？

郭老師 解答

2022-06-17 15:30

借累計折舊，借管理費用，負數
跨年了，借累計折舊貸利潤分配未分配利潤，但是你需要調增的，如果不調增都做到管理費用負數。

小葉子10325279 追問

2022-06-17 15:36

要怎么操作調增呢？我是按含稅價作為原值多計提折舊了

郭老師 解答

2022-06-17 15:36

105080這個表格里面有一個第五列，在這里面填寫減少的金額就可以的。

小葉子10325279 追問

2022-06-17 16:06

老師，我可以不操作調整，都統一做到管理費用負數，是嗎？因為我覺得做調增很麻煩呢。

郭老師 解答

2022-06-17 16:09

可以的，可以這么做的。

小葉子10325279 追問

2022-06-17 16:15

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-06-17 16:16

不用客氣，工作愉快。