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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-15 14:47

當月認證借管理費用，
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
月末借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸，應交稅費應交增值稅進項次月抵扣，什么分錄都不需要做的。

明眸。sunshine 追問

2022-06-15 14:52

當月入賬的發票，次月才抵扣，抵扣摘要怎么寫

郭老師 解答

2022-06-15 14:54

你好，也就是你當月作戰的時候沒有認證嗎？購買某某服務或者是購買xx產品

認證了之后，借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費，待認證
認證抵扣xx發票

郭老師 解答

2022-06-15 14:54

第一個分錄，借借管理費用應交稅費待認證貸銀行存款。

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當月認證借管理費用， 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 月末借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸，應交稅費應交增值稅進項次月抵扣，什么分錄都不需要做的。
2022-06-15 14:47:00
當月勾選當月的，你只要當月確認簽字了就可以抵扣。11月份的，你現在勾選的是十月份的發票，你這個月勾選，然后再確認簽字，你就可以抵扣十月份的增值稅。
2022-11-01 14:13:24
本月 借：管理費用 ? ? 應交稅費-待認證進項稅 ? ? 貸：銀行存款; 次月 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ? ?貸 應交稅費-待認證進項稅
2024-11-25 21:27:41
你好，都認證了必須要抵扣的，除非沒認證
2024-03-17 09:22:04
同學你好 這個可以留抵的
2022-09-05 11:16:08
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