2020年11月份出承兌，記了財務費用，次月對方公司將這部分貼息以往來款的形式打過來，但是當時記成了退貨款，雙方公司有正常的業務往來 現在跟對方的實際貨款差這些錢，怎么調整呢

Happy 追問

2022-06-15 10:44

借銀行，貸預付

郭老師 解答

2022-06-15 10:47

借預付賬款借財務費用負數做這個

郭老師 解答

2022-06-15 10:47

當時你的貼息做到的是財務費用調增了嗎？如果沒有調增的畫作上面的分錄？

Happy 追問

2022-06-15 14:31

那跨年調整費用，涉及以前年度損益調整吧

郭老師 解答

2022-06-15 14:33

你好，匯算清交你還能修改嗎？修改不了的話，直接坐到當年就可以的。