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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-14 10:24

你好，肖，增值稅正常申報，所得稅按你賬上的收入來就可以的，但是你年累計得一致不一致的，稅務局會問起來的。

贏傾渃 追問

2022-06-14 10:31

謝謝老師的回復，《增值稅減免稅申報表明細》填開票額還是利潤表上面的收入，《表一》有已開票和未開票，那我只需在已開票那里填上開票額就可以了是嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 10:33

你好，利潤表里面的收入不要填寫，你借銀行存款貸預收賬款并沒有做收入不是嗎？

贏傾渃 追問

2022-06-14 11:14

每個月開票會有些延遲，像4月份，開票比收入少，所有5月份就多開了，開的票比收入多

郭老師 解答

2022-06-14 11:16

你好，沒關系的，你正常做就是了。

贏傾渃 追問

2022-06-14 11:22

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-14 11:25

不用客氣，工作愉快。

贏傾渃 追問

2022-06-14 11:29

那填報的那些免稅銷售額，我就按照當期的收入的來填是嗎，不用管開票額

郭老師 解答

2022-06-14 11:30

你好對的是的可以的。

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相關問題討論
免稅貨物和減免表最后一樣的
2020-05-15 19:59:12
你好，需要填的填到免稅那一行里面。
2022-09-06 16:21:40
同學你好 是小規模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
你好！你有什么問題呢，你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好，最好是更正申報，你看下在電子稅務局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
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