老師，我賬上應交稅費-應交增值稅6435，增值稅報表期末留抵稅額6013，現在我要做個進項稅額轉出，把留抵轉出來，還想把留抵明細 與 報表 調一致了。這個我應該怎么做分錄？謝謝

秀麗的便當 追問

2022-06-13 16:20

那我憑證轉出金額寫多少？6435嗎？然后報表寫6013？？想借機把這個調一致呢。

樸老師 解答

2022-06-13 16:27

同學你好
借成本費用科目
貸進項轉出

秀麗的便當 追問

2022-06-13 16:27

我想問的是金額，老師

樸老師 解答

2022-06-13 16:33

同學你好
這個看進項是多少

秀麗的便當 追問

2022-06-13 16:35

我賬上應交稅費-應交增值稅6435，增值稅報表期末留抵稅額6013，這樣子，報表以6013為準，憑證以6435為準？

秀麗的便當 追問

2022-06-13 16:36

是個累積數，不是單獨哪一筆的

樸老師 解答

2022-06-13 16:42

那這個按報表上的

秀麗的便當 追問

2022-06-13 16:55

這不還想調平？

樸老師 解答

2022-06-13 16:58

肯定是要按照報表的來