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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-06-10 09:18

你好，進項轉出計算為（38140-20）/(1+10%)*10%+520*9%=3466.8

炙熱的學姐 追問

2022-06-10 10:26

請問這個計算過程如何理解？存貨和運費不都是不含稅的嗎？

張壹老師 解答

2022-06-10 10:28

你好，你是收購的農產品，要倒扣計算進項稅，運費是不含 稅的直接*稅率

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這個計算如何理解？我沒理解過來
2022-07-14 14:44:22
請問為什么是除以1-10%，而不是1%2b10%呢？
2022-06-11 11:55:57
你好，計算的應退增值稅為（68000%2B200000）*13%-100000*13%-（68000%2B200000）*3%=13800
2022-06-10 09:14:33
請問這個計算過程如何理解？存貨和運費不都是不含稅的嗎？
2022-06-10 10:26:56
你好同學，設備2021年折舊額是3000/5=600，按稅法規定三免三減半，2020年是不要交企業所得稅，但實際賬務中我們還是折舊了600，費用產生了600，就產生了遞延所得稅資產600*12.5%=75，因2021年是免稅的，但在計算遞延所得稅資產時就要引用2022年稅率12.5%，最后產生的遞延所得稅資產600*12.5%=75
2022-07-26 11:39:26
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