員工是勞務派遣到我們公司 我們將工資打給第三方發他工資， 我們公司把員工調到另一個公司 另一個公司也發工資給這個員工。 因此員工同時領2邊公司的工資 現在員工退回我們公司多發給他的工資20760元 會計分錄怎么做，

小世界 追問

2022-06-09 11:59

余額表里顯示 銀行存款期末余額在貸方  請問是什么原因 怎么做才能做對

李霞老師 解答

2022-06-09 12:05

你好，銀行存款一定要在借方有余額，因為他不能為負數，所以說您這個憑證應該是錯誤的，您可以臨時做一個借銀行存款貸其他應付款，后期有錢了以后再把它沖掉。

小世界 追問

2022-06-09 12:10

就是賬做錯了嗎？

李霞老師 解答

2022-06-09 12:13

你好同學，有可能是做賬做錯了，不好說這個原因。

小世界 追問

2022-06-09 12:13

一般是哪些原因   如何反查

李霞老師 解答

2022-06-09 12:14

你看看是不是明明是用庫存現金支付的，或者是老板帶電的，但是你們走的銀行存款，您這個得需要一個個的查憑證。

小世界 追問

2022-06-09 12:18

如果查不出來  有什么方法可以處理

李霞老師 解答

2022-06-09 12:18

你好，剛才方法我就告訴你了，你可以做一個調整的憑證，借銀行存款貸其他應付款，后期銀行存款，有了錢之后再把這個憑證反沖掉就可以了。

小世界 追問

2022-06-09 16:18

銷售商品產生的快遞費 會計分錄

李霞老師 解答

2022-06-09 16:19

借銷售費用快遞費，貸銀行存款。

小世界 追問

2022-06-09 16:51

出差過路費 會計分錄

李霞老師 解答

2022-06-09 19:03

你好，你直接可以把它放在銷售費用，差旅費貸銀行存款。

小世界 追問

2022-06-09 23:33

員工借款4900  還回來時候13元 怎么進行賬務處理

小世界 追問

2022-06-09 23:35

員工借款時候：借應收賬款—某某員工 4900  貸：銀行存款4900
剩下13元還回來怎么進行賬務處理

李霞老師 解答

2022-06-10 08:12

正常應該是借銷售費用差旅費，借銀行存款13，貸其他應收款。4900