老師，二月份有一個固定資產的發票已經入賬了，也計提折舊了！但是五月份發現發票開的名頭不對，又退回去重新開了，現在供應商把上次的固定資產還有5月份購買的商品一起開了一張發票過來了！那我這賬務處理該怎么做啊？沖銷之前的固定資產分錄嗎？分錄是在固定資產模塊自動生成的憑證，而且折舊已經計提了，那我該怎么做現在手里這個發票呢！這個發票金額包括2月份那個固定資產的金額而且拿過來的發票沒有紅字發票，只有一個正確的發票

樸老師

職稱：會計師

2022-06-07 13:49

同學你好
沖之前的固定資產然后重新做

精選問題

老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長問

同學，你好分公司的所得稅預繳標識應選“否” 答
請問一下老師，在清遠市佛岡縣新開小規模企業，不能問

已經做稅務登記了嗎答
電商公司，之前交了平臺的保證金，然后現在將平臺保問

做當時交保證金相反的分錄就行答
請問一下25年有一筆審計費10萬和督導費12萬沒有問

同學你好，計入 26年當期費用，就行匯算時，可以作為25年的費用扣除答
商貿企業出口退稅的賬務怎么做問

1. 采購商品（取得專票）借：庫存商品借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅）借：應收賬款 / 銀行存款貸：主營業務收入 — 出口收入 3. 結轉成本 %2B 進項稅額轉出（征退稅差）征退稅差 = 購進金額 ×（征稅率 ? 退稅率）借：主營業務成本貸：庫存商品貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 4. 應收出口退稅、收到退稅（1）確認退稅借：應收出口退稅款貸：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅）（2）收到退稅款借：銀行存款貸：應收出口退稅款答

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