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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-06-02 09:00

你好同學，您首先第一個要考慮的問題就是你所得稅的稅負率問題，如果你稅負率是還可以的話，你可以申請退稅，但是你如果說當年交的稅挺少的話，你盡量不要申請退稅了。

優雅的柚子 追問

2022-06-02 09:08

謝謝老師提醒，那我那個不申請退稅的話是可以用在以后年度抵稅么？

李霞老師 解答

2022-06-02 09:11

你好同學，不可以，你盡量做匯算清繳的時候做納稅調整，把那個應納稅額和實際已經繳納的稅額都調成一樣的，然后最終你的應納稅額是零。

李霞老師 解答

2022-06-02 09:11

因為你匯算清繳的時候，如果說你的，應當是要掛著負數的話，你可能會引發稅務局的異常的。

優雅的柚子 追問

2022-06-02 10:10

 謝謝老師，怎么調平，分錄怎么寫呢

李霞老師 解答

2022-06-02 10:21

你好，這個不牽扯分錄的，就是匯算清繳的時候，你打開那個納稅調整項目表，然后，在第四十五行調整就可以的。

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理由就是季度預交超過匯算應交的稅
2024-04-24 17:30:51
企業所得稅匯算清繳，退稅申請是指企業根據相關的稅收法律、行政規章和財政部門的要求，在確定其適用的應稅課稅率、應稅額、稅金額及已繳納的稅金額后，提出向財政部門申請退還稅金的書面請求。多預繳稅款時，可以按照實際情況向當地稅務機關提出企業所得稅匯算清繳，并申請退還相應稅款的申請，特別是大型企業或者投資額龐大的企業尤為如此，這樣不僅可以節省付稅額度，而且更加有利于企業管理。拓展知識：發票形式除了紙質發票，如今發展到電子發票。電子發票有利于提高企業發票管理效率，節省存檔空間，并且有利于稅收管理部門的稅收監管。
2023-03-17 13:06:26
你好，可以就是尊敬 某某事務局，某某單位因為季度預繳的時候多繳納了所得稅，現在申請退回，然后單位蓋章?
2022-03-30 09:13:30
你好，沒有撤銷申請的功能，
2024-03-05 14:57:44
同學你好 這個可以的
2022-07-08 12:08:53
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