研發人員的工資每個月都費用化轉出了，但是發生研發銷售，要結轉成本，直接從研發支出-人工結轉的話，期未會是負數，這讓合規嗎？應該怎么做？

勤奮的芹菜 追問

2022-06-01 10:44

那意思是我要結轉這個成本的話，先將以前已經轉入費用化的轉回來，借：管理費用-研發支出 -10  研發支出-人工 10，再結轉成本：借：主營業務成本 10  貸：研發支出-人工 10

meizi老師 解答

2022-06-01 10:49

  是的。 如果你怕 負數了。  最好是反結賬到當月去改   

勤奮的芹菜 追問

2022-06-01 11:27

我每個月要費用化多少人工不確定，每期先全部費用貨，后面需要了再紅沖轉回來不可以嗎？再反結賬的話也影響報表。本來就是不確定的

meizi老師 解答

2022-06-01 11:29

 你好 ；       你紅沖的話；    怕你負數 ；  你負數的話      到時怕影響報表數據的    

勤奮的芹菜 追問

2022-06-01 11:35

借：管理費用-研發支出 -10  研發支出-人工 10，再結轉成本：借：主營業務成本 10  貸：研發支出-人工 10，我這樣紅沖的話只有管理費用可能是負數，月未也結轉了，這沒什么影響吧

meizi老師 解答

2022-06-01 11:39

 你好 ；       可以的； 你系統能識別    就可以的； 就其他不考慮了