春花秋實 追問

2022-05-31 16:19

老師，到現(xiàn)在還沒有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個屬于員工福利費是不能抵扣進(jìn)項稅額的

小惑老師 解答

2022-05-31 16:44

那你去年匯算不用調(diào)整的，你去年也沒有轉(zhuǎn)出，今年做轉(zhuǎn)出就可以了

春花秋實 追問

2022-05-31 16:56

老師您好！您的意思是說在23年（也就是明年5.31號之前）做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還沒有做過，從會計分錄到納稅申報時應(yīng)該都要怎么做呢？

小惑老師 解答

2022-05-31 18:42

你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就可以這個月做轉(zhuǎn)出了，然后你今天匯算清繳時正常填寫就行

春花秋實 追問

2022-05-31 20:01

老師今天來不及了，都已經(jīng)下班了，怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢？

小惑老師 解答

2022-05-31 20:15

借管理費用
貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出