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學堂用戶7ctqnq
于2022-05-27 18:31 發布 ??1014次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-27 18:34
你好出合并報表的做賬務處理
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你好老師!想咨詢總分公司匯總申報繳納企業所得稅,財務報表怎么填?是合并嗎?需要做賬務處理嗎?
答: 你好 出合并報表的 做賬務處理
企業所得稅匯算清繳數與企業財務報表數沒對上,怎么處理
答: 你好,哪個數據沒有對上,什么原因?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下,企業所得稅申報表中小規模納稅人可以延緩繳納所得稅,那賬務上怎么處理啊
答: 你這個產生所得稅嗎,借所得稅費用 貸應交稅費,應補退稅額有數據嗎,
24年12月做賬沒有計提所得稅,但是第四季度財務報表和企業所得稅報表,也繳納了企業所得稅,現在1月的賬應該怎么調一下呢?
討論
情況:企業2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
企業所得稅怎么做賬務處理?企業所得稅做賬分錄
企業所得稅報表已經交了企業所得稅的,我要問的是,財務報表
總公司是小微企業,新成立分公司,企業所得稅匯總繳納,分公司不分攤就地預繳企業所得稅,那么分公司的應納稅所得額,填在總公司預繳企業所得稅表 的哪一行?總公司財務報表,是總公司自己的財報?還是合并了分公司的財務報表?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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