老師，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借錢，在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司（A公司委托B公司收錢的），領導說A公司和B公司兩個賬套做對沖，把數做平，應該怎么做平呢？.. A公司掛C公司是應收賬款，B公司掛C公司是其他應付款

charles 追問

2022-05-27 15:20

那B公司怎么做賬呢？老師

charles 追問

2022-05-27 15:23

A和B是母子公司，但是不是在同一個賬套里面

樸老師 解答

2022-05-27 15:30

同學你好
就是上面的分錄

charles 追問

2022-05-27 15:32

A公司和B公司做的都是同一個分錄嗎？

樸老師 解答

2022-05-27 15:37

同學你好
B借其它應付款
貸應付賬款-A

樸老師 解答

2022-05-27 15:38

A做

借其他應收-B
貸應收賬款-C

charles 追問

2022-05-27 17:03

老師，因為在B公司的賬上不涉及到應付賬款這個科目，A公司在B公司掛的也是其他應付款這個科目，我可以做一筆借：其他應付款-C公司貸：其他應付款-A公司嗎？

樸老師 解答

2022-05-27 17:05

這個也可以的

只要沖減了就可以