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潘潘老師

職稱： 管理會計師 財稅師

2022-05-26 18:55

你好，同學，
首先，你先紅沖 暫估的
借：材料-6000
貸：應付賬款-暫估-6000
來發票
借：庫存商品  6000
   應交稅費-應交增值稅-進項稅780
 貸：應付賬款 6780

Sophiazsky 追問

2022-05-26 18:56

還沒有開票的

潘潘老師 解答

2022-05-26 19:00

扣款
借：應付賬款 6780
庫存商品 1400（數量不變，后期庫存商品單價會變）折讓后的應該沖減采購成本。
貸銀行存款 5380

潘潘老師 解答

2022-05-26 19:00

開票時1400開在同一張發票-1400（負數）

Sophiazsky 追問

2022-05-26 19:04

這個負數1400供應商是不是只能錄折扣，另外，我多收供應商的400元做什么科目？

潘潘老師 解答

2022-05-26 19:07

可以做營業外收入

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你好，同學， 首先，你先紅沖 暫估的 借：材料-6000 貸：應付賬款-暫估-6000 來發票 借：庫存商品 6000 應交稅費-應交增值稅-進項稅780 貸：應付賬款 6780
2022-05-26 18:55:45
同學你好 這個供應商沒開發票嗎
2023-05-08 14:41:54
您好，成本少計的金額不大的話，把去年錯的分錄紅沖，再做正確金額的分錄，2個分錄里的損益科目用 以前年度損益調整 代替
2024-03-05 15:06:27
你好，這個成本加成是怎么操作的？
2022-10-18 15:22:24
按約定核銷產成品，借應付賬款 貸產成品 貸其他業務收入
2019-12-27 11:01:11
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