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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-26 12:30

你好，納稅調整就可以的，105000這個表格里面30欄填寫賬載金額

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 12:33

填寫賬載金額后，后面的調增金額自動填寫了，那這樣的話，是不是這部分需要交所得稅了？

郭老師 解答

2022-05-26 12:34

你好，對的是的，是這么做的。

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 13:12

假設這張發票后期如果被追回的話是怎么處理嗎？

郭老師 解答

2022-05-26 13:16

你好之前調增
現在調減
或者有發票就可以抵扣的

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 13:36

老師，這一次的回答我沒有聽懂，您的意思是說丟失發票后匯算清繳的時候要調增，如果后期發票找回，就再調減嗎？

郭老師 解答

2022-05-26 13:38

哦對的是的是這么做的。

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相關問題討論
你好，納稅調整就可以的，105000這個表格里面30欄填寫賬載金額
2022-05-26 12:30:17
你好 填寫的表是A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，這個你截圖過來 老師教你填。
2022-05-17 09:50:04
你好，需要做發票丟失備案，然后用發票復印件與備案表格給到購買方入賬作為附件?
2022-03-10 15:06:14
去收稅務局報備發票丟失，給購買方提供發票復印件，做賬抵扣。
2020-06-19 11:39:09
你好，按2014年19號公告辦理： 四、簡化丟失專用發票的處理流程 　　一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業增值稅專用發票已報稅證明單》（以下簡稱《證明單》），可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件進行認證，認證相符的憑專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發票記賬聯復印件和《證明單》留存備查。取消購買方主管稅務機關審核同意后，方可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證的程序，減少辦稅環節。 　　一般納稅人丟失已開具專用發票的抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發票發票聯復印件留存備查；如果丟失前未認證的，可使用專用發票發票聯認證，專用發票發票聯復印件留存備查。 一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯，可將專用發票抵扣聯作為記賬憑證，專用發票抵扣聯復印件留存備查。
2018-10-10 18:46:55
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