當年發(fā)生固定資產(chǎn)清理后導(dǎo)致本年累計折舊出現(xiàn)借方余額，在所得稅匯算清繳的時候《資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表》中的資產(chǎn)原值，本年折舊，攤銷額和累計折舊，攤銷額怎么填寫呀，本年累計又不能填負數(shù)

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-05-24 16:13

你好同學(xué)，這里你只要把這個固定資產(chǎn)處理掉以后，您不需要來填寫的，因為那個表它本身就是一個資產(chǎn)折舊的一個調(diào)整表，你沒有需要調(diào)整的咱就不用寫。

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精選問題

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納稅調(diào)整項目明細表第4行的賬載金額、稅收金額，是由《投資收益納稅調(diào)整明細表（A105030）》的合計行數(shù)據(jù)自動匯總帶過來的，無需手動填寫，系統(tǒng)會自動取數(shù)。答
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