老師，您好：我現在在做企業匯算清繳，您看附表《職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)》填報的內容完整嗎？是否有需要補充的？公司薪金支出的賬載金額就是按照員工的月工資*12

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:03

老師您好，剛附表忘記給您傳了，附表中的工資部分就是員工月應發工資*12個月，社保部分就是單位繳納*12個月，不含個人部分，其他福利費沒有

郭老師 解答

2022-05-23 16:05

你的稅收金額都沒有填寫，都是沒有支付嗎？

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:07

支付了，還要填寫稅收金額是吧

郭老師 解答

2022-05-23 16:08

對的是的，需要填寫。

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:08

老師，這樣填完整了是吧

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:12

謝謝老師，再確認下，第一項的工資薪金支出是按照月應發工資*12個月嗎？第18項社保交款是填報的單位繳納部分社保*12個月是嗎？

郭老師 解答

2022-05-23 16:17

你好，賬載金額填寫你賬上計提的實際金額，稅收金額填寫支付出去的。

郭老師 解答

2022-05-23 16:18

賬載金額填寫你賬上計提的
實際金額，稅收金額填寫支付出去的。

郭老師 解答

2022-05-23 16:18

班的工資每個月都是一樣的嗎？

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:19

是的，工資每個月都是一樣的，計提金額是6000元，實際發給員工的要減去社保個人部分大概是5200元

郭老師 解答

2022-05-23 16:20

你好，那就是6000乘以12都是填寫這個金額。

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:23

好的，稅收金額也是填寫這個金額是吧？社保的那一項是不是填寫的是單位繳納部分？

郭老師 解答

2022-05-23 16:24

是
社會保障性交款填寫的是企業負擔的。

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:26

好的，謝謝老師，您辛苦了，祝您工作生活愉快!

郭老師 解答

2022-05-23 16:27

不用客氣，工作愉快，非常感謝。