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樸老師

職稱： 會計師

2022-05-20 16:42

同學你好


 增值稅網上申報時顯示申報數據比對不通過有如下幾個方面造成的：根據稅法規定的增值稅一般納稅人申報表填寫次序為：固定資產進項稅額抵扣情況表(必填); 附表一(必填); 附表二(必填);主表(必填)。成品油購銷存情況明細表(非必填)。 附表三(改征增值稅納稅人必填，其他納稅人不需填寫);四小票(非必填);稽核數據結果清單確認(輔導期納稅人必填，其他納稅人不需填寫); 如納稅人發現系統帶出的企業的基本信息、認證信息與實際數不一致，申報數據比對也會不通過。解決方法是：可點擊“更新基礎資料”，系統將重新從征管系統和防偽稅控稽核等系統提取數據。點擊“更新”之后，退出申報模塊，過五分鐘后重新進入即可。如納稅人在進行網上申報時，由于銷項稅額匯總數四舍五入的原因，顯示申報數據比對不通過，也會造成附表一銷項(應納)稅額與企業抄報稅銷項稅額存在誤差。 解決方法是：誤差范圍在1元以內的，根據總局有關文件精神，允許納稅人正常申報。對由于四舍五入問題產生的誤差與實際的數據不符的問題，納稅人可以通過調整申報表附表一的1至8列對應銷項(應納)稅額解決。如由于14欄數據將直接寫入主表，為確保數據準確性，9至14欄由系統自動計算，不能手工修改，也會造成申報時顯示申報數據比對不通過。解決方法是由此產生的誤差將不會影響納稅人的一窗式比對和清卡。可以到當地稅務大廳申報則可以修改9至14欄。

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2022-05-20 16:42:51
你好 看一下本行填寫數據對不對
2022-02-16 10:06:33
第8a欄“加計扣除農產品進項稅額”：填寫納稅人將購進的農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農產品進項稅額。該欄不填寫“份數”“金額”。 第6欄“農產品收購發票或者銷售發票”：反映納稅人本期購進農業生產者自產農產品取得（開具）的農產品收購發票或者銷售發票情況。從小規模納稅人處購進農產品時取得增值稅專用發票情況填寫在本欄，但購進農產品未分別核算用于生產銷售13%稅率貨物和其他貨物服務的農產品進項稅額情況除外。 “稅額”欄＝農產品銷售發票或者收購發票上注明的農產品買價×9%%2B增值稅專用發票上注明的金額×9%。 上述公式中的“增值稅專用發票”是指納稅人從小規模納稅人處購進農產品時取得的專用發票。 執行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的，填寫當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額，不填寫“份數”“金額”。
2022-05-20 12:30:21
上午好啊，能截圖看一下您的申報么
2023-05-03 09:41:08
你好！你把你的申報表發來看下
2022-06-09 17:12:55
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